Automatiser les relances de factures impayées sans perdre la main
Automatiser une relance ne consiste pas à envoyer plus de messages, mais à ne jamais laisser passer le bon geste au bon moment, avec le bon montant. Dûment calcule la prochaine action à partir de vos règles, l'explique, et réserve à une personne les décisions qui engagent votre société.
Le parcours par défaut, entièrement modifiable
Ce parcours sert de point de départ. Vous ajustez les délais, les canaux autorisés, les seuils de montant et les validations requises dans vos politiques.
J+1
Rappel cordial
Facture jointe, montant et échéance rappelés, lien de paiement immédiat. L'hypothèse par défaut reste l'oubli.
J+5
Obtenir un engagement
Demande d'une date de règlement, ou proposition d'échéancier lorsque la difficulté est réelle et assumée.
J+10
Relance ferme
Rappel du retard et des sommes dues, avec demande d'engagement de paiement.
J+18
Récapitulatif structuré
Ventilation des factures, des paiements partiels et du solde exigible, pour couper court aux approximations.
J+25
Mise en demeure soumise à validation
Un brouillon est préparé et attend une décision humaine. Rien ne part automatiquement à ce stade.
- Il choisit parmi les seules actions que vos règles autorisent à cet instant.
- Il justifie son choix avec les montants, échéances et pièces du dossier.
- Il prépare le message, ventilé et daté, prêt à être relu.
- Il replanifie la suite après chaque événement entrant.
- Il consigne la décision, son auteur et son résultat.
- Envoyer une mise en demeure sans validation humaine.
- Modifier un montant exigible de sa propre initiative.
- Menacer d'une action qui n'a pas été décidée.
- Relancer après un paiement confirmé ou pendant une contestation.
- Écrire à un contact dont l'identité n'est pas établie.
Pourquoi l'explicabilité change le résultat
Une relance automatisée qui se trompe coûte plus qu'une relance manquante : elle donne à votre client un motif légitime de suspendre le paiement et abîme la relation commerciale. C'est pourquoi Dûment ne produit jamais un message à partir d'une inférence non vérifiée. Si le débiteur n'est pas identifié avec certitude, si le montant exigible ne se recalcule pas, si une contestation est ouverte, l'action n'est pas proposée — elle est bloquée et signalée.
À l'inverse, une action expliquée est facile à approuver : vous voyez la règle, la donnée et le texte, et vous décidez en quelques secondes. C'est cette rapidité de décision, et non l'envoi massif, qui réduit réellement les délais d'encaissement.
Pour comprendre le cadre général, voir la page recouvrement amiable ; pour les mécanismes produit, les fonctionnalités.
Questions fréquentes
Voyez la prochaine action sur vos propres factures
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