Question 1

Comment connecter mon logiciel de facturation à Dûment ?

Accepted Answer

Un administrateur ouvre Intégrations, choisit son logiciel et colle la clé ou le jeton d'API fourni par l'éditeur (ou se connecte avec Sage). Dûment teste l'accès avant d'enregistrer la connexion.

Question 2

Dûment peut-il modifier mes factures dans mon logiciel ?

Accepted Answer

Non. La connexion est en lecture seule : Dûment lit les factures échues et les clients, sans rien créer ni modifier chez l'éditeur.

Question 3

Où sont conservées mes clés d'accès ?

Accepted Answer

Elles sont chiffrées côté serveur et réservées aux administrateurs de la société. Seuls les quatre derniers caractères restent visibles. Vous pouvez déconnecter le logiciel à tout moment.

Question 4

Mon logiciel n'a pas d'API : que faire ?

Accepted Answer

Exportez vos factures non réglées en CSV ou Excel (INFast, Obat, Zoho Books, Holded…) et déposez le fichier dans Imports. Dûment reconnaît les colonnes et vous montre un aperçu avant validation.

Question 5

À quelle fréquence les factures sont-elles synchronisées ?

Accepted Answer

Chaque matin, avant l'envoi des relances. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation immédiate depuis la carte du logiciel.

Question 6

Une facture importée deux fois crée-t-elle deux dossiers ?

Accepted Answer

Non. Une facture déjà connue pour la société (même numéro) est reconnue et ignorée, qu'elle arrive par synchronisation, par fichier ou par l'API.

Question 7

Et si la même facture arrive par deux logiciels différents ?

Accepted Answer

Le contrôle porte sur la société et le numéro de facture, quelle que soit la source : un seul dossier est ouvert.

Question 8

Comment Dûment évite-t-il de créer deux fois le même client ?

Accepted Answer

Le client est rapproché par SIREN, puis identifiant du logiciel, puis e-mail. Le nom seul ne suffit jamais : en cas de doute, le dossier attend votre vérification.

Question 9

Quelles factures sont importées ?

Accepted Answer

Uniquement les factures échues avec un reste à payer. Les factures soldées, les brouillons et celles dont l'échéance n'est pas passée sont écartées.

Question 10

Une facture partiellement payée est-elle relancée pour le total ?

Accepted Answer

Non. Le montant déjà réglé dans votre logiciel est repris : la relance porte sur le reste à payer, avec la ventilation des sommes.

Question 11

Que se passe-t-il quand le client paie ?

Accepted Answer

Un paiement confirmé annule les relances devenues inutiles. Une contestation les suspend jusqu'à votre décision.

Question 12

Quand le dossier démarre-t-il ?

Accepted Answer

Automatiquement si le client est identifié avec certitude et dispose d'un e-mail ; sinon, le dossier attend votre validation. Le parcours suit votre politique de relance.

Logiciels de facturation : questions fréquentes

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Vos factures en retard, suivies sans ressaisie